篇一：学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
内部控制工作总结
内部控制工作总结
20XX 年，公司按照工程公司（20XX）109 号关于印发《集团公司 内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部 控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出'执行“ 二字，重在'狠“、'严“上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级 单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推 动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公 司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：
一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。
'没有规矩，不成方圆“，企业管理实质就是制度管理。本公司 依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象， 进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措 施，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握 好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在 内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于 20XX 年 6 月全公司范围内举行了一次 20XX 版《内部控制操作细则》 的视频培训会议，使员工了解了 20XX 版比 20XX 版内控手册的新增 内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法 和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展 目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办 公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职 6 人和成员 共 12 人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工 作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控 制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责 任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各 单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实 在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查， 并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个 单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上 至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在 重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。
在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制 度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对 于...
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