篇一：内部控制工作小组及职责
内部控制工作小组及职责
上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部 控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有 力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研 究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下
一、人员组成组长 ** 成员 ************x 二、工作要求 1、内部控 制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题 导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督 效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权 力运行的决策、执行和监督的全过程。
三、协调部门及职责 1、协调部门党政办公室、财务室、总务处 2、 部门职责党政办公室协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精 细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工
作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案， 负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员 管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
总务处负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府 采购、资产管理等业务的梳理和整改。
为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执 行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建
设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、 内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下:
内部控制制度领导小组: 组长校长(法人代表) 副组长财务主管 组员工会**、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、 财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内 部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作 用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的 全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》 (财会文件要求，** 决定成立内部控制工作小组，组成如下 组长 **x 副组长 **x 成员 ****x 主要职责包括 制定并组织实施 ** ...
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