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行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报8篇

时间:2023-08-15 15:08:02 工作汇报 来源:网友投稿

篇一:行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报

  行政事业单位内控管理自查报告

  写行政事业单位内控管理自查报告真是让人想死,所以 还是要参考一下范文,减轻一下压力。

  篇一 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保 险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市 社险字 23 号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成 检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

  一、自查情况 加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险 基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自 动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段, 为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、 科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有 效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保 基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

  1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制 根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则, 设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部 再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门 要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部 门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任

   明确,相互制约的内部制衡机制,突出加强对资金结算过程 的监督。

  一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收 付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人 员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再 次进行复核;

  二是靠对账制度来约束,每天、每月、全年都要进行对 账,业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核 对一致,不一致的查明原因及时解决,月份、年度终了,财 务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额,确 保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;

  三是靠内部稽核来监督,充分发挥稽核部门职能作用, 采取定期检查和不定期抽查的方式,对社保基金的运行进行 稽核,提出稽核意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。

  形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

  2、工作程序化、规范化,建立组织严密、可操作性强 的工作流程和业务规范

  按照既高效、便捷又安全、严密的原则,建立涵盖社保 基金从进口到出口,涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门 的。要求加大复核、审核、稽核作用,强化内部控制功能, 最终达到...

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