篇一：单位内控风险评估报告
单位内控风险评估报告三篇
单位内控风险评估报告一篇 一、内部限制制度建立健全有效实施。
(一)内部环境。
限制环境供应学校纪律和结构，影响员工的限制意识，是其他内 部限制构成要素的基础。学校近年来改善了限制环境，主要表现如下 1、健全的管理结构、科学的内部机构设置和权利安排制度。
目前，学校管理结构健全，内部机构设立科学，权利安排合理。
学校制定了一系列内部限制制度等重大决策的程序和规则文件，明确 了学校教化员工的权利和义务，学校管理层在开展详细经济业务时， 可以依据环境和自身发展状况，不断调整内部组织结构，实行新措施， 激发全体教化员工的工作热忱，使我校教化教化质量保持高速发展。
2.学校文化建设。
校内文化是校内生命力的体现，我校在发展过程中注意校内文化 的建设与发展，学校每年都会组织特地的校内文化建设和弘扬师德师 风专题活动，教职工对校内文化的了解深化，做小事、做细事、做详 细事情的工作作风深化人心，增加教职工的凝合力，在教职工中不断 涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策。
我校不断训练促进教职员专业技能发展的员工评价、晋升和奖惩， 教职员在公允、公开、公正的环境中发展，我校重视个人品德、实力
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和发展前景。学校对财会等关键岗位职工的轮岗制衡要求加强了学校 的管理意识，确保了学校的发展。
4.内部审计机制。
我校重视内部审计工作的开展，有效防止了学校经济活动存在的 风险。
(二)防范风险。
我校依据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和 措施，确保经济活动风险的学问、预防和限制，确保我校经费的运用 平安。定期评估、提示和完善已知的风险点。通过防范风险、转移风 险、解除风险等方法，将经济活动的风险限制在可承受的范围内。存 在经济风险的业务主动分析，充分相识风险本质，主动实行降低、分 担等战略，有效防范风险。
(三)限制措施。
学校依据业务性质和工作要求，实施不同的限制方法，保证日常 运行正常有序，包括职责分工限制、授权限制、审核批准限制、会计 系统限制、内部报告限制、绩效考核限制等。
1.职责分工限制。
在详细工作中，中心学校校长负责全面工作，副校长分别管理不 同职能领域的工作，详细分校（职能部门）各自负责，通过分工明确 各自的权利和义务，通过协调协作来完成工作。
2.许可限制。
对于特别业务，学校制度明确规定授权。
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3.审查批准限制。
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